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1、借：应收账款贷：库存现金新准则下，用“库存现金”科目代替“现金”了。
2、另外，你们的出纳现金日记账要定期和总账核对，及时核对的话，是不会这么迟才发现错误的。
3、借：应收帐款——XX公司贷：主营业务收入应交税费——增值税——销项税。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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